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農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為什么是成本除以(1-13%)*13%*轉(zhuǎn)出比例而不是成本除以1+13%呢

84785022| 提問時間:2017 11/28 17:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,假如購買價款是X,進(jìn)項就是13%X ,成本就是(1-13%)*X 已知成本計算進(jìn)項稅額=(1-13%)*X /(1-13%)*13% 然后乘以轉(zhuǎn)出比例就是需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額
2017 11/28 17:27
84785022
2017 11/29 17:02
那為什么是1-13%,不是1 13%呢,含稅的銷售額變成不含稅的銷售額,不是除以1 稅率么
鄒老師
2017 11/29 17:03
你好,因為農(nóng)產(chǎn)品是計算抵扣,按含稅*13%,而不是按不含稅*13%計算的 所以你需要按上面的思路計算
84785022
2017 11/30 14:24
含稅的銷售額變成不含稅的銷售額不是除以1 稅率嗎,1-稅率到底是什么意思
鄒老師
2017 11/30 14:24
你好,假如購買價款是X,進(jìn)項就是13%X ,成本就是(1-13%)*X 已知成本計算進(jìn)項稅額=(1-13%)*X /(1-13%)*13% 然后乘以轉(zhuǎn)出比例就是需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額 你需要按這個過程計算,因為這個不同于一般的貨物,按不含稅*稅率計算進(jìn)項,這個是按含稅 計算進(jìn)項的
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