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問題已解決

轉讓金融商品按盈虧相抵后出現負差,可結轉下一納稅期與下期轉讓金融商品銷售額互抵,但年末時仍出現負差的,不得轉入下一納稅年度。 ①那余額不得下年度,那余額怎么處理?

84784947| 提問時間:2023 03/24 15:39
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
年末,如果“應交稅費——轉讓金融商品應交增值稅”科目有借方余額,說明本年度的金融商品轉讓損失無法彌補,且本年度的金融資產轉讓損失不可轉入下年度繼續抵減轉讓金融資產的收益; 因此, 應借記“投資收益”等科目, 貸記“應交稅費——轉讓金融商品應交增值稅”科目, 將“應交稅費——轉讓金融商品應交增值稅”科目的借方余額轉出。
2023 03/24 15:52
一休哥哥老師
2023 03/24 15:53
就是反過來做一筆,把 應交稅費——轉讓金融商品應交增值稅。這科目余額結平,不轉到下一年。
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