哦！老師幫看一下丁字賬戶，不知道要怎么調了，

本年利潤應該只有一個借方才對。

不是本年利潤，你怎么調整的？

結轉本年利潤的

本年利潤結轉到哪個科目里面了？

結轉到 利潤分配--未分配利潤 借：利潤分配--未分配利潤 　　貸：本年利潤

你好。你的利潤分配，未分配利潤在這個釘子賬上嗎？

是的 做會計分錄的時候，記到丁字賬戶上的，管理費用結轉的時候在借方是在 本年利潤嗎？

對的，是的，是這么做的。

老師是對的公式有誤，未分配利潤的公式弄到利潤分配去了，當月科目余額表的余額要填到下月科目余額表的期初余額嗎？

對的，是的，需要這么做的。

老師未分配利潤當月結轉到下個 月，下個月做結轉本年利潤的時候也要加上個月的未分配利潤嗎？

他也在未分配利潤期出里面的。

嗯 ，結轉了，當月科目余額表的余額填到下月科目余額表的期初余額，下個月科目余額表平了，就是資產資產負債表不平，差額是上個月的未分配利潤的數，

你好，這個不清楚了，你問一下你軟件設置的公式吧。

哦！老師 這個月結轉本年利潤做會計分錄是上個月的未分配 利潤，也做在一起嗎？

你好，當月結轉當月的本年利潤不會牽扯到上一個月的，如果是未分配利潤的話，它的期末余額是從開業到現在的累計都在里面。

哦！老師那您幫忙看這個表還有問題不

從表格里面看，暫時是沒有問題。

好的 感謝 老師您啦！

不用客氣，工作愉快。