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問題已解決

老師你好,請教一下,補(bǔ)交企業(yè)所得稅11824.97,繳納滯納金1531.33分錄怎么寫?還有補(bǔ)交增值稅15372.33附加稅1537.25,滯納金5541.77,分錄怎么寫?

84785041| 提問時(shí)間:2023 03/20 10:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,什么原因需要補(bǔ)的增值稅?是之前少做了收入嗎?
2023 03/20 10:49
84785041
2023 03/20 10:52
是我們賣的二手車價(jià)格低于市場價(jià)格,稅務(wù)局讓補(bǔ)交的,增加營業(yè)外收入
郭老師
2023 03/20 10:58
如果是屬于以前年度的,借以前年度損益調(diào)整, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)15372.33, 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅1537.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)。m企業(yè)所得稅11824.97
郭老師
2023 03/20 10:58
借應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、企業(yè)所得稅、 營業(yè)外支出、滯納金, 貸銀行存款
84785041
2023 03/20 10:59
21年賣的,今年補(bǔ)交的
84785041
2023 03/20 11:01
你可以分開寫下繳納稅金分錄,滯納金分錄,你這樣寫沒看明白。
郭老師
2023 03/20 11:04
收入 借以前年度損益調(diào)整, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)15372.33, 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 繳納增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行 計(jì)提附加稅所得稅 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅1537.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)。m企業(yè)所得稅11824.97 2023-03-20 10:58 繳納企業(yè)所得稅附加稅滯納金 借應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、企業(yè)所得稅、 營業(yè)外支出、滯納金, 貸銀行存款
84785041
2023 03/20 11:14
我給你的五個(gè)數(shù)字分別放哪里?沒看到滯納金怎么放?
郭老師
2023 03/20 11:16
借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款,這個(gè)還沒有嗎? 營業(yè)外支出、滯納金, 貸銀行存款 2023-03-20 11:04 最后一行
郭老師
2023 03/20 11:17
繳納企業(yè)所得稅附加稅滯納金 借應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、1537.25企業(yè)所得稅11824.97 營業(yè)外支出、滯納金,5541.77 貸銀行存款 2023-03-20 11:04
84785041
2023 03/20 11:27
收入是11824.97需要納稅調(diào)增的,現(xiàn)在也需要做分錄嗎?
84785041
2023 03/20 11:28
發(fā)錯(cuò)了,收入是118249.66
郭老師
2023 03/20 11:28
需要的 借以前年度損益調(diào)整, 貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)就代表著收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
84785041
2023 03/20 11:41
這樣對嗎?
郭老師
2023 03/20 11:43
你好,還缺了一個(gè)計(jì)提附加稅的,不是嗎?還有企業(yè)所得稅。
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