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老師，小規模物業公司轉售水費差額征收，那就是把水費差額收入填在增值稅主表貨物欄里，收入和扣除額在附表里填，那個附表資料不是針對的服務嗎，是不是和主表貨物欄 不對應呀，老師給講一下
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你好，水費應該在服務里面填寫。附列資料，需要填寫水費的，在這里面填寫扣除項目。你的主表是按照差額之后的收入填寫了。
2023 03/20 10:52
84784991 
2023 03/20 11:21
老師，那水費開票時不是選冰雪水*自來水嗎，這個不是貨物商品嗎，能填到服務里面嗎
郭老師 
2023 03/20 11:22
是的是的，這個屬于服務的。
84784991
2023 03/20 11:25
我們是小規模，去稅務局代
開水費發票他給按的商品開的，報表自動就到了貨物欄，那怎么辦
郭老師
2023 03/20 11:30
你好，那你就在這里面填寫。
84784991
2023 03/20 11:33
水費開票時選稅收編碼水冰雪只有貨物類有，服務類沒有水
郭老師
2023 03/20 11:34
那你就填寫貨物里面就可以
84784991
2023 03/20 11:36
水冰雪*水是貨物類，不可能填到增值稅報表服務例吧
郭老師
2023 03/20 11:38
你好，它屬于服務的，因為一般納稅人的時候附表三，他只有提供服務類的才可以差額交稅。只有提供服務，他才能填寫這一個表格，所以他在3%里面填寫。
84784991
2023 03/20 11:41
所以我就是想問主表填在貨物欄 ，附表是服務類，主表和附表對應不上呀，
84784991
2023 03/20 11:42
開票是貨物類，填表填到服務類吧
郭老師
2023 03/20 11:47
開的發票是正確的，填寫到服務類里面的。
84784991
2023 03/20 14:58
老師，小規模水費差額征稅用備案嗎？
郭老師
2023 03/20 15:01
好，這個不需要備案的。
84784991
2023 03/20 15:08
老師我還是不明白，那個稅務代開的水費，填報表時自動填到了貨物欄了，我也先交了增值稅了，預交增值稅也是在貨物那列顯示了，那如何享受差額征收呀
郭老師
2023 03/20 15:11
你好，附列資料不就可以了。
郭老師
2023 03/20 15:12
不是有一個3%的扣除項目，在這里面填寫成本。
84784991
2023 03/20 15:44
那代開的數自動填在主表的貨物列了，附列資料不是對應的服務列嗎，對應不上
郭老師
2023 03/20 15:47
你好，你填寫試一下的
貨物的沒有試過
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