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老師，把去年的發票做到今年的賬上調整去年的財務報表 那按老師的來這樣做 其他應付款多了
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同學你好
你有發票按照發票來做賬就可以了
2023 03/16 11:57
84785000 
2023 03/16 12:02
但是發票是去年的
84785000
2023 03/16 12:02
昨天有個老師說要如果把發票做到今年就要調整去年的財務報表
樸老師 
2023 03/16 12:04
你在今年做跨年調整的
84785000
2023 03/16 12:04
更正去年報表
借:利潤分配-未分配利潤
貸:其他應付款
把發票做到今年
借:管理費用
貸:其他應付款
這樣做這兩筆分錄
發現其他應付款多了一倍
84785000
2023 03/16 12:13
那老師今年做跨年調整
分錄也要寫兩筆嗎
84785000
2023 03/16 12:13
分錄怎么寫比較準確
樸老師
2023 03/16 12:23
你應該做
借利潤分配未分配利潤
貸其他應付款
這樣就可以
84785000
2023 03/16 16:52
老師，就是做一筆分錄就可以了是吧
把這筆分錄寫到今年2月賬上就可以了
樸老師
2023 03/16 17:00
同學你好
對的
直接做就可以
84785000
2023 03/16 17:01
好的，謝謝老師
樸老師
2023 03/16 17:01
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
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