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老師,我們建筑公司是小規模納稅人,收到分包單位的增值稅普通發票,可以差額計稅嗎?

84785033| 提問時間:2023 03/16 10:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 可以的 可以扣分包款
2023 03/16 10:12
84785033
2023 03/16 10:14
我們開票給房產公司是按全額開票,然后申報增值稅時按扣除分包款后的金額來交稅對吧?
玲老師
2023 03/16 10:15
是的,可以這樣處理的。
84785033
2023 03/16 10:21
我們建筑公司已經收了房產公司的進度款,但還沒有開發票,也不是異地經營,那需要按收到的進度款金額繳納增值稅嗎?
84785033
2023 03/16 10:23
這在填報時是填預繳還是正常納稅申報交稅呢?
玲老師
2023 03/16 10:30
建筑業預收款需要預交稅款。
84785033
2023 03/16 10:40
樓盤已經達到預售了,這個算預收款,不算進度款嗎?
84785033
2023 03/16 10:41
這個填報時要在預繳增值稅那表填嗎?
玲老師
2023 03/16 10:48
是進度款,那就不是預收款,不用預交稅款。
84785033
2023 03/16 11:15
5個月收了幾百萬進度款,都沒開票,那意思是我要等開票時再交稅?
玲老師
2023 03/16 11:20
你好 正常按進度應確認收入 才對? 這時交稅?
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