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老師如圖所示,2月份應交增值稅貸方余額,我要不要轉出未交增值稅,如不轉下月繳費了,分錄都做不了,之前那個會計說不用結轉,如要結轉是不是這樣?借應交稅費一應交增值稅轉出未交增值稅8764,貸應交稅費一未交增值稅8764

84785003| 提問時間:2023 03/15 17:59
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,應該是轉到未交增值稅的
2023 03/15 18:00
84785003
2023 03/15 18:00
我的分錄對不對
84785003
2023 03/15 18:02
備注一般是不是轉出未交增值稅
QQ老師
2023 03/15 18:06
你好!備注結轉稅金就可以,直接 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項 應交稅費未交增值稅 這樣也可以可以
84785003
2023 03/15 18:23
剛剛我轉出的未交增值稅是8764,而申報表里的是未交增值稅是8652,有113是上期留底稅,上個會計是掛在應交稅費-待抵扣進項稅額借方余額113,我是不是還得做筆分錄沖掉這個數,轉到進項稅額里
QQ老師
2023 03/15 18:27
你好,把這個稅也轉出來
84785003
2023 03/15 18:32
如圖,分錄是不是,借應交稅費進項稅額***,貸應交稅費待認證進項稅額***
QQ老師
2023 03/15 18:42
你好!直接轉到未交增值稅就可以
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