問題已解決
老師如圖所示,2月份應交增值稅貸方余額,我要不要轉出未交增值稅,如不轉下月繳費了,分錄都做不了,之前那個會計說不用結轉,如要結轉是不是這樣?借應交稅費一應交增值稅轉出未交增值稅8764,貸應交稅費一未交增值稅8764



你好,應該是轉到未交增值稅的
2023 03/15 18:00

84785003 

2023 03/15 18:00
我的分錄對不對

84785003 

2023 03/15 18:02
備注一般是不是轉出未交增值稅

QQ老師 

2023 03/15 18:06
你好!備注結轉稅金就可以,直接
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅進項
應交稅費未交增值稅
這樣也可以可以

84785003 

2023 03/15 18:23
剛剛我轉出的未交增值稅是8764,而申報表里的是未交增值稅是8652,有113是上期留底稅,上個會計是掛在應交稅費-待抵扣進項稅額借方余額113,我是不是還得做筆分錄沖掉這個數,轉到進項稅額里

QQ老師 

2023 03/15 18:27
你好,把這個稅也轉出來

84785003 

2023 03/15 18:32
如圖,分錄是不是,借應交稅費進項稅額***,貸應交稅費待認證進項稅額***

QQ老師 

2023 03/15 18:42
你好!直接轉到未交增值稅就可以
