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拼多多開了一家店,月結(jié)算貨款時有產(chǎn)生費用10000元,但后臺可申請開的費用票金額 只有8000多,有一部份平臺是不開票的,費用是先結(jié)算,10000,下月才收回票8000,這樣怎么做賬?入哪些科目?

84785009| 提問時間:2023 03/13 16:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 不開發(fā)票的是費用嗎??
2023 03/13 16:47
84785009
2023 03/13 16:50
是的,也是費用,也就是說我結(jié)算平臺扣我10000元,我應該收到10000的費用票,但最后我只能收到8000的票,剩下的2000我也不知平臺為什么沒有開,也許就是有些費目不需要開票的。但10000元我都是需要入賬的,請問這樣我怎么入賬
玲老師
2023 03/13 16:56
你好 按 10000入賬費用,沒票的年報時調(diào)整?
84785009
2023 03/13 17:02
年報時怎么調(diào)?用哪個分錄調(diào)?
84785009
2023 03/13 17:07
我不機分錄怎么寫,老師可以把整套的分尋發(fā)一下給我嗎
玲老師
2023 03/13 17:12
你好 必須 做分錄 的? 年報調(diào)整表不調(diào)整賬
84785009
2023 03/13 17:22
我是說我不知這個業(yè)務所有的分錄怎么寫?都入哪幾個科目?我想要這個業(yè)務的整個分錄,希望老師可以發(fā)給我一下,謝謝
玲老師
2023 03/13 17:31
你好 借 費用名,貸銀行 等 沒有了
84785009
2023 03/13 17:32
那收到票后呢,不是有6個點的稅嗎?收到票后怎么入賬?
玲老師
2023 03/13 17:33
你好? 沖無票的按發(fā)票入賬
84785009
2023 03/13 17:34
分錄怎么沖?
84785009
2023 03/13 17:35
都說無票的也是費用了,沖了那費用不就少了嗎
玲老師
2023 03/13 17:37
充一筆,再做一筆,一正一負不正好沒有變化嗎?
84785009
2023 03/13 17:44
那就不是像你說的是沖無票的了,應該是沖有票部分,再按有票金額入吧
玲老師
2023 03/13 17:57
有票的,為啥要充呢?是因為沒有票的,回來發(fā)票才紅沖。
84785009
2023 03/13 18:00
那就是入10000元時就先要做進項入賬了?我理解是先直接只做費用不做進項,等收到進項發(fā)票后再沖掉開發(fā)票的部份后,再重新做費用了進項一起入賬
玲老師
2023 03/13 18:28
不是有8000元取得發(fā)票了嗎?這個可以做進項啊!
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