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稅務年報，去年交的所得稅在哪填，主表是灰色的
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同學，你好
什么意思？
灰色就是不需要填的
2023 03/13 10:31
84784992 
2023 03/13 10:33
稅務年報中那個5355.6填哪，
84784992
2023 03/13 10:33
主表填不了
84784992
2023 03/13 10:34
是在納稅調整項目表填么，那個填哪比較合適
小菲老師 
2023 03/13 10:42
同學，你好
你這個是什么數字？
84784992
2023 03/13 10:42
去年交的所得稅費用
小菲老師
2023 03/13 10:43
同學，你好
應該是填在在本年累計實際已繳納所得稅額里面。
84784992
2023 03/13 10:45
那個表可以填
84784992
2023 03/13 10:46
除了前面是空白，主表都是灰色的
小菲老師
2023 03/13 10:47
同學，你好
《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第32行“本年累計實際已預繳的所得稅額”
84784992
2023 03/13 10:48
老師那是灰色字體，填不了
小菲老師
2023 03/13 10:49
同學，你好
那有數字嗎？還是0
84784992
2023 03/13 10:49
是0灰色字
小菲老師
2023 03/13 10:50
同學，你好
這個是系統自己取數的，改不了的
84784992
2023 03/13 10:51
但是那個報表沒有這個數呀，去年的所得稅不填么
小菲老師
2023 03/13 10:53
同學，你好
你把你的主表發給我，拍完整
84784992
2023 03/13 10:56
老師這是主表
84784992
2023 03/13 10:59
我把那個5355，6填到納稅調整表那去了，感覺不太對，所以就想問下
84784992
2023 03/13 11:00
這個企業所得稅到底填哪
小菲老師
2023 03/13 11:14
同學，你好
你這個5355.6，是去年預繳的所得稅，是嗎？
84784992
2023 03/13 11:15
是我去年交的所得稅，不是退稅那種，是我交21年的所得稅，然后銀行流水做完有的這筆，老師，不是遇交的
小菲老師
2023 03/13 11:17
同學，你好
那你21年的所得稅，在22年的年報上，不需要體現的
84784992
2023 03/13 11:18
可是我今年才做的賬呀，21年年報上沒有，是22年5月交的企業所得稅，交的是我差成本那部分，我想體現，在哪寫呢老師
84784992
2023 03/13 11:20
這年報上只到利潤總額，是不用和報表凈利潤一樣是不老師，報表上凈利潤和利潤總額不一樣
小菲老師
2023 03/13 11:24
同學，你好
5月交的企業所得稅，是你匯算清繳繳納的21年的稅，和22年沒有關系
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