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問題已解決

老師,想請(qǐng)教三個(gè)問題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤,今年重新以公司的名義開來了,這個(gè)要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開普票請(qǐng)款,事先不知道對(duì)方付不了款,但是對(duì)方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,老板不想占開票額,所以想開負(fù)數(shù),這個(gè)該怎么做賬?

84784965| 提問時(shí)間:2023 03/10 14:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,暫估的話,收到票沖暫估,在做一筆正確的,然后計(jì)算錯(cuò)誤,仍然是紅沖,第三個(gè)就是說,你需要吧這個(gè)普票正常負(fù)數(shù)
2023 03/10 14:46
84784965
2023 03/10 15:31
會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢老師
小鎖老師
2023 03/10 15:37
之前是做收入了嗎還是
84784965
2023 03/10 16:36
一、今年收到暫估的票,今年收到的發(fā)票比暫估的少,直接在今年把去年的紅沖掉,做一筆正確的分錄就行了?? 二、紅沖的話會(huì)計(jì)分錄怎么做,需要用以前年度損益調(diào)整嗎? 三、如果開負(fù)數(shù)了,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢? 現(xiàn)在主要不知道這三筆會(huì)計(jì)分錄怎么做
小鎖老師
2023 03/10 16:36
第一個(gè)就是直接把去年做的分錄做相反啊,第二個(gè)也是,只不過需要用以前年度損益調(diào)整
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