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老師，去年制造業可延緩繳稅，這個月交去年的增值稅，這個月增值稅報表怎么填呢？
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您好，當時沒有申報的嗎
2023 03/09 20:34
84785038 
2023 03/09 20:35
申報了，就是交的去年的增值稅應填到申報表哪行
小鎖老師 
2023 03/09 20:36
您好，這種的話，是不需要填寫的。因為去年申報過
84785038
2023 03/09 20:37
但是本期的申報表中還顯示未交增值稅包含已交的
小鎖老師
2023 03/09 20:40
那沒事的啊，哪個只是你做賬的吧
84785038
2023 03/09 20:44
我說的申報過是指應交的增值稅，去年申報的增值稅今年2月份交了，這筆款怎么在申報表里填寫？現在報表與賬上余額不一致
小鎖老師
2023 03/09 20:45
這樣啊，這樣的話，你填在那個未開票的收入那個地方的銷售額
84785038
2023 03/09 20:46
我問別的老師吧
小鎖老師
2023 03/09 20:47
哦那行吧，如果不理解您再問問吧
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