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問題已解決

老師,麻煩看一下這題,他外購的10輛小汽車不是有2輛自用的么,那這2輛不是不需要視同銷售,計算銷項稅額么

84785019| 提問時間:2023 03/09 15:55
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楊家續老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,中級會計師
您好!銷項稅額=250*13% =32.5? ? 進項稅額=(40+15)*(1+20%)/(1-9%)*13%=9.43 應繳納增值稅=32.5-9.43=23.07
2023 03/09 16:18
84785019
2023 03/09 16:44
老師我就是不明白為啥自用的2輛車也需要計算銷項呢
楊家續老師
2023 03/09 16:52
您好!自用的兩輛車沒有計算銷項稅,銷項用的是250*13%,這個250是賣出的8輛車的收入,自用的沒產生收入
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