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投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,交易性金融資產(chǎn),年末0.00了,怎么填:賬載金額、稅收金額、會計確認(rèn)的處置收入、稅收計算的處置收入、處置投資的賬面價值、處置投資的計稅基礎(chǔ)?

84784999| 提問時間:2023 03/09 12:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,交易性金融資產(chǎn) ;你這個是什么情況的? 資產(chǎn);? ? 你做賬和你處置都是在22年發(fā)生的嗎? ?
2023 03/09 12:13
84784999
2023 03/09 12:26
這個是在網(wǎng)銀里買的理財,2022之內(nèi)給贖回了。
meizi老師
2023 03/09 12:53
你好;? ?寫交易性金融資產(chǎn)欄次? - 賬載金額寫你實際收到的 ;? ?稅收金額寫你稅務(wù)上允許確認(rèn)的金額 ;? ? ? ?調(diào)整金額就是 稅收金額減去賬上金額的金額? ?
84784999
2023 03/09 13:27
這個需要填寫會計確認(rèn)的處置收入、稅收計算的處置收入、處置投資的賬面價值、處置投資的計稅基礎(chǔ),嗎?
meizi老師
2023 03/09 13:33
你好; 如果有處置收入就需要寫的 ;? ? ? 1.第1列“賬載金額”:填報納稅人持有投資項目,會計核算確認(rèn)的投資收益。 ??????2.第2列“稅收金額”:填報納稅人持有投資項目,按照稅收規(guī)定確認(rèn)的投資收益。 ??????3.第3列“納稅調(diào)整金額”:填報納稅人持有投資項目,會計核算確認(rèn)投資收益與稅收規(guī)定投資收益的差異需納稅調(diào)整金額,為第2-1列金額。 ??????4.第4列“會計確認(rèn)的處置收入”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,會計核算確認(rèn)的扣除相關(guān)稅費(fèi)后的處置收入金額。 ??????5.第5列“稅收計算的處置收入”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,按照稅收規(guī)定計算的扣除相關(guān)稅費(fèi)后的處置收入金額。 ??????6.第6列“處置投資的賬面價值”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置的投資項目,會計核算的處置投資的賬面價值。 ??????7.第7列“處置投資的計稅基礎(chǔ)”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置的投資項目,按稅收規(guī)定計算的處置投資的計稅金額。 ??????8.第8列“會計確認(rèn)的處置所得或損失”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,會計核算確認(rèn)的處置所得或損失,按第4-6列金額填報(損失以“-”號填列)。 ??????9.第9列“稅收計算的處置所得”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,按照稅收規(guī)定計算的處置所得,按第5-7列金額填報。 ??????10.第10列“納稅調(diào)整金額”:填報納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項目,會計處理與稅收規(guī)定不一致需納稅調(diào)整金額,按第9-8列金額填報。 ??????11.第11列“納稅調(diào)整金額”:填報第3+10列金額。
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