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企業(yè)所得稅匯算清繳，看到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中第十四項(xiàng)：與取得收入無關(guān)的支出，有數(shù)據(jù)調(diào)增十萬多，請(qǐng)問這調(diào)增的數(shù)據(jù)上游依據(jù)是什么？從那里取數(shù)據(jù)填報(bào)的呢？
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同學(xué)你好
這個(gè)是看你不能稅前扣除的調(diào)增
2023 03/09 10:55
84784997 
2023 03/09 10:57
從那里進(jìn)行判斷并取數(shù)填列？
樸老師 
2023 03/09 11:06
同學(xué)你好
看你賬上的明細(xì)和余額
84784997
2023 03/09 11:26
沒理解，不要說的那么籠統(tǒng)。可以舉例說明嗎？哪些是不能稅前扣除的內(nèi)容是要填列在這第十四項(xiàng)下的？謝謝老師。
樸老師
2023 03/09 11:38
.稅收滯納金。
.罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失。
.超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的捐贈(zèng)支出。
.與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無關(guān)的各種非廣告性質(zhì)支出。
.未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出。
.企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi)，以及非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息。
.與取得收入無關(guān)的其他支出。
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