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老師 之前勾選的進項 已經抵扣了 發現他們開錯了 但是銷售方沒有給作廢 我該怎么操作呢
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你好，需要填寫負數發票信息表，然后由銷售方開具負數發票紅沖，然后再開具正確內容的發票過來
2023 03/02 18:30
84785022 
2023 03/02 18:36
老師 我們是用于集體福利 個人消費的發票
鄒老師 
2023 03/02 18:36
你好，那就應當做進項稅額轉出處理才是的?
84785022
2023 03/02 18:43
是的老師 當月抵扣就應該做轉出的 當時忘了 剛發現這個月做進項轉出行嗎 您遇見過這種情況嗎 是怎么處理呢
鄒老師
2023 03/02 18:43
你好，可以在發現的時候，補做轉出處理?
84785022
2023 03/02 18:47
是在電子稅務局增值稅表2第15行填嗎 會產生滯納金嗎 老師
鄒老師
2023 03/02 18:47
你好，是的，是這樣的
會形成滯納金。
84785022
2023 03/02 18:48
您說的需要紅字信息表 銷售方開負數發票是什么意思呢 我們這個需要開嗎
鄒老師
2023 03/02 18:49
你好
就是正常情況下（不是集體福利、 個人消費的），跨月發現發票錯誤了，就需要開具負數發票
84785022
2023 03/02 18:55
老師 跨月我知道我們給客戶開發票跨月了發現錯了需要開具負數 但是這個是對方給我們開錯了 需要對方開具負數 我們需要做什么 開那個紅字信息表嗎
鄒老師
2023 03/02 18:56
你好
現在是福利費的，還是一般的購進貨物？?
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