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以前年度計提的代扣社保 后面會計做賬 沒有做代扣社保那部分，要怎么調整
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同學，你好，要把沒扣的這筆直接沖掉就可以了
2023 03/01 16:13
84785044 
2023 03/01 16:13
那分錄要怎么做？
劉艷紅老師 
2023 03/01 16:14
借：應付職工
貸：銀行存款
84785044
2023 03/01 16:15
正常發工資 不是也要把代扣代繳那筆沖掉嗎？她是直接借管理費用 貸銀行存款了
劉艷紅老師
2023 03/01 16:18
要通過應付職工的哦
84785044
2023 03/01 16:20
是以前年度的 不是今年的 社保費也在以前年度扣了的 不應該通過銀行存款吧
劉艷紅老師
2023 03/01 16:21
那你們前面扣了社保的賬做了沒有了
84785044
2023 03/01 16:29
做了的，直接借管理費用，貸銀行存款了
劉艷紅老師
2023 03/01 16:40
那你現在可以不用補計提了，你都全都計到費用了
84785044
2023 03/01 16:41
現在是這筆錢一直掛在賬上啊 要怎么處理掉
劉艷紅老師
2023 03/01 16:44
社保已經交了，銀行存款少了，還有什么掛在這里？
84785044
2023 03/01 16:46
這筆錢是因為2019年做賬的是計提了社保這樣做的分錄 但是20年那個人做賬就直接做了管理費用 沒有管按之前計提的做 然后這筆錢就一直掛在這里
劉艷紅老師
2023 03/01 16:48
2020年的這筆你直接用以前年度損益沖紅，再做一筆正確的分錄就可以了
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