問題已解決
以前年度計提的代扣社保 后面會計做賬 沒有做代扣社保那部分,要怎么調整



同學,你好,要把沒扣的這筆直接沖掉就可以了
2023 03/01 16:13

84785044 

2023 03/01 16:13
那分錄要怎么做?

劉艷紅老師 

2023 03/01 16:14
借:應付職工
貸:銀行存款

84785044 

2023 03/01 16:15
正常發工資 不是也要把代扣代繳那筆沖掉嗎?她是直接借管理費用 貸銀行存款了

劉艷紅老師 

2023 03/01 16:18
要通過應付職工的哦

84785044 

2023 03/01 16:20
是以前年度的 不是今年的 社保費也在以前年度扣了的 不應該通過銀行存款吧

劉艷紅老師 

2023 03/01 16:21
那你們前面扣了社保的賬做了沒有了

84785044 

2023 03/01 16:29
做了的,直接借管理費用,貸銀行存款了

劉艷紅老師 

2023 03/01 16:40
那你現在可以不用補計提了,你都全都計到費用了

84785044 

2023 03/01 16:41
現在是這筆錢一直掛在賬上啊 要怎么處理掉

劉艷紅老師 

2023 03/01 16:44
社保已經交了,銀行存款少了,還有什么掛在這里?

84785044 

2023 03/01 16:46
這筆錢是因為2019年做賬的是計提了社保這樣做的分錄 但是20年那個人做賬就直接做了管理費用 沒有管按之前計提的做 然后這筆錢就一直掛在這里

劉艷紅老師 

2023 03/01 16:48
2020年的這筆你直接用以前年度損益沖紅,再做一筆正確的分錄就可以了
