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請問老師,建筑行業預繳增值稅是借稅金及附加,貸應交稅費預交增值稅嗎
84785017
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提問時間:2023 03/01 10:25
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:
中級會計師,初級會計師
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預繳增值稅: 借:應交稅費-預交增值稅 , 貸:銀行存款。
2023 03/01 10:26
84785017
2023 03/01 10:29
不用計提嗎
小寶老師
2023 03/01 10:32
您好這個不用計提的哦
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請問老師,建筑行業預交增值稅,計入應交稅費-預交增值稅科目,還是應交稅費-應交增值稅-已交稅金科目
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異地預繳的稅金,附加稅都轉到營業稅金及附加里了,那增值稅預交時借,應交稅費~預交增值稅。后期還做賬務處理嗎?怎么做?
906
5月開票稅額共9000.00元,異地項目預繳了1800元,五月計提如下 : 借:應交稅費-應交銷項稅額9000.00 貸:應交稅費-未交增值稅 7200.00 貸:應交稅費-預交增值稅 1800.00 報銷預繳增值稅時: 借:應交稅費-預交增值1800.00 貸:其他應付款 1800.00 預繳增值稅轉到未交增值稅 借:應交稅費-預繳增值稅1800.00 貸:應交稅費-未交增值稅1800.00 這樣,預交增值稅的借方多1800.00,不平,請問我應該怎樣做才對
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老師,我們異地預繳的增值稅,分錄是 借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款 計提附加稅時 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交附加稅 嗎?
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老師好建筑行業異地項目,比如預繳增值稅7000.本月應交增值稅2000. 預繳時:借:應交稅費——預繳增值稅7000 貸:現金 7000; 最后結轉時:借: 應交稅費——轉出未交增值稅 9000 貸:應交稅費——未交增值稅 2000 應交稅費——預交增值稅 7000 分錄是這樣做的嗎?
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假如建筑公司除了請臨時工為某業主工建造工程之外,沒有其它業務。2024年發生臨時工工資100,發生材料費200(已取得發票),2024年該工程已完工。問題:1.申報2024年企業所得稅時的兩種方法:一,取得臨時工勞務發票,填報A102010第5行提供勞務成本100,第6行建造合同成本填報200,同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100;二,“未”取得臨時工勞務發票,在A102010第6行填報300,同時在A105050工資薪金支出填報0,這樣申報是否正確?2.如果2024年該工程項目“未”竣工,臨時工工資計入在建工程:一,取得臨時工勞務發票,在A102010第6行建造合同成本填報0,第5行提供勞務成本填報0,職工薪酬明細表填報0;二,“未”取得臨時工勞務發票,職工薪酬明細表填報100,A102010第6行建造合同成本填報0,第5行勞務成本填報0,是否正確?
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