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問題已解決

我公司本月出口貨物,有報關單還沒出口退稅,我確認收入是按合同價格確認收入嗎?是借:應收賬款,貸:主營業務,不計應交稅費-銷項稅嗎?

84785024| 提問時間:2023 03/01 07:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
對,因為出口是免征銷項稅額的,所以不需要體現
2023 03/01 07:18
84785024
2023 03/01 07:28
那我是不是本月只記這一筆賬務就可以,等出口退稅完成在記剩下的賬務處理。
東老師
2023 03/01 07:29
對的,沒問題,可以這么操作的
84785024
2023 03/01 07:45
那還要計提出口退稅稅款之類的嗎?
東老師
2023 03/01 07:49
這個有退稅就是需要計提
84785024
2023 03/01 07:52
那還不知道什么時候能退,什么時候到賬,金額多少?
東老師
2023 03/01 07:54
那還不知道金額呢,就是先不做
84785024
2023 03/01 07:55
出口退稅收到當月當月計提可以嗎?
東老師
2023 03/01 07:57
嗯,沒問題是可以這么做賬的
84785024
2023 03/01 08:39
那像我們是做換熱器制造的,一年也就出口這一次,我們是適用免抵退稅還是免稅呀?
東老師
2023 03/01 08:39
抱歉,這個就不太確定的
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