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2022年匯算清繳中發現,有筆無法付出的其他應付款,但是賬上未記賬,可以做納稅調增處理嗎?

84785045| 提問時間:2023 02/28 15:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,做營業外收入需要交所得稅
2023 02/28 15:57
84785045
2023 02/28 16:00
是的,之前預交稅了到年底不想走退稅流程了。這筆調增做到收入調整項目的其他可以嗎
郭老師
2023 02/28 16:02
你好,你看一下你當地要求,要求不嚴格的可以退,如果要求嚴格的,他有需要查賬,你怕查嗎?怕查就不退。
84785045
2023 02/28 16:08
不退的話就這么調增做到收入類調增其他中賬載0,調增xx元,賬務處理做到23年對吧
郭老師
2023 02/28 16:11
可以的,可以這么做的,賬上不用處理納稅調增就行。
84785045
2023 02/28 16:25
不用做轉營業外收入的賬務處理嗎?
郭老師
2023 02/28 16:28
你好,我以為這是重新另外一個個問題啊,你這兩個問題是連接起來的嗎?
84785045
2023 02/28 16:30
對一個事
郭老師
2023 02/28 16:31
借其他應付款貸營業外收入匯算清繳,不用調整的。 預繳時候就已經交了
84785045
2023 02/28 16:35
預繳的稅是多交了,但是沒包含本筆,就要也納稅調整也要做賬務處理對吧
郭老師
2023 02/28 16:37
哦,對的,是的,需要這么做的。
84785045
2023 02/28 16:40
好的感謝
郭老師
2023 02/28 16:41
不要客氣,工作愉快。
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