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老師,年前暫估庫存商品,現在發現發票無法拿,要做匯算清繳納稅調增,財務賬上該怎么處理

84785034| 提問時間:2022 04/07 21:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,做匯算清繳納稅調增,有導致補交所得稅嗎?
2022 04/07 21:44
84785034
2022 04/07 21:49
由于虧損,所以沒有繳
鄒老師
2022 04/07 21:51
你好,由于虧損,所以沒有繳,就暫時不需要做賬務處理
84785034
2022 04/07 21:53
賬務上不用處理嗎,可是這樣不是就一直掛這暫估嗎,這樣可以嗎
鄒老師
2022 04/07 21:55
你好,由于虧損,所以沒有繳,就暫時不需要做賬務處理 今后取得了發票,需要沖銷暫估入賬,然后根據發票做購進分錄?
84785034
2022 04/07 21:57
這樣的,就已經確定發票拿不了了
鄒老師
2022 04/07 21:59
你好,已經確定發票拿不到了,就需要沖銷暫估,然后做無票購進處理?
84785034
2022 04/07 22:00
請教無票購進處理是怎么做?
鄒老師
2022 04/07 22:01
你好,無票購進處理 借:庫存商品,貸:銀行存款等科目?
84785034
2022 04/07 22:13
老師這樣做對嗎,1沖暫估.借庫存(負數),貸應付—暫估(負數)2、借:庫存,貸:現金
鄒老師
2022 04/08 07:55
你好,如果購進是通過現金付款,是這樣處理的?
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