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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問假設(shè)一般納稅人，本月有商品入庫，借庫存商品10 應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)稅1.3 （該進(jìn)項(xiàng)稅未進(jìn)行抵扣）貸 銀行存款11.3 無銷項(xiàng)稅。增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅1.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1.3 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅1.3 這樣做對嗎
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沒有進(jìn)行抵扣，你認(rèn)證了嗎？
2023 02/24 14:25
郭老師 
2023 02/24 14:25
我認(rèn)證了，可以這么做的。
84785003 
2023 02/24 14:45
沒有認(rèn)證哈，應(yīng)該如何做啊老師。
郭老師
2023 02/24 14:46
沒有認(rèn)證借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證
貸銀行存款不用結(jié)轉(zhuǎn)，這個就是完整的。
84785003
2023 02/24 14:59
老師，那等認(rèn)證了是不是再做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅1.3 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證啊
郭老師
2023 02/24 15:03
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785003
2023 02/24 15:50
...我感覺我把這筆錢掛著，等啥時候有銷項(xiàng)了做認(rèn)證再做是不是更方便點(diǎn)兒
郭老師
2023 02/24 15:52
你好，可以可以這么做。
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