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請問，去年的餐飲票普票沖減個人往來款，怎么做分錄
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你好； 你發票不是餐費的內容的； 你是不是發票 發錯了； 因為做的話餐費是你們福利費還是什么業務發生的； 好判斷科目? ?
2023 02/23 09:41
84785031 
2023 02/23 10:08
這個，去年的發票
meizi老師 
2023 02/23 10:10
你這個是招待客戶吃的還是自己員工吃的； 好判斷科目? ?
84785031
2023 02/23 10:11
招待客戶的，關鍵是去年發票，要計入以前年度損益調整嗎
meizi老師
2023 02/23 10:14
你好； 是的； 借以前年度損益調整貸銀行存款? ?
84785031
2023 02/23 10:24
是沖減個人往來款的
meizi老師
2023 02/23 10:26
你好；? ? ? ??借以前年度損益調整貸其他應收款? ；月末結轉損益? ?
84785031
2023 02/23 10:28
月末怎么結轉呢
meizi老師
2023 02/23 10:32
你好； 借利潤分配-未分配利潤 貸? ?以前年度損益調整
84785031
2023 02/23 10:35
現在月底了，能一起嗎？直接結轉損益嗎
meizi老師
2023 02/23 10:38
? 可以的； 可以一起的； 一般系統自動的??
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