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費用的話不是公司承擔的部分才可以做費用嗎？那這個發放工資計提的分錄里的應付職工薪酬為什么是應發工資數，應發工資數不是包括了個人承擔的社保公積金的部分嗎？那不應該做費用呀
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比如您正常要給員工發5000工資，當時交社保的時候，幫員工付的個人社保200
雖然實際發放4800，但是公司應該發的是5000作費用的
2023 02/20 15:44
84784991 
2023 02/20 15:46
還是不太明白，那個人承擔的部分不也做了公司的費用嗎
陳詩晗老師 
2023 02/20 15:47
個人部分，是員工承擔，單位只是幫他代交了，后面要收回來
84784991
2023 02/20 16:05
這個我知道，但是這個計提里面的應付職工薪酬是寫應發的工資，那這個不是包括了員工自己承擔的社保嗎？那為什么計提的時候做了費用
陳詩晗老師
2023 02/20 16:11
應發工資就單位本身要發的5000
那如果發5000，員工再交回200幫他交的，這樣能理解嗎
84784991
2023 02/20 16:13
還是有點迷糊
陳詩晗老師
2023 02/20 16:19
您再理一下思路，您換個思路想，正常發5000，工員工把墊付的收回200
、那是不是單位費用就是5000的
84784991
2023 02/20 16:25
老師，能幫我再解釋的完整一些嗎
84784991
2023 02/20 16:26
老師，能幫我再解釋的完整一些嗎
陳詩晗老師
2023 02/20 16:26
200是借的，明白嗎
借的和您正常應該發的是不相互影響的
84784991
2023 02/20 16:31
哦好的，我再整理一下思路
陳詩晗老師
2023 02/20 16:39
您再理一下，有問題再溝通
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