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請問老師我們去年小規模專票開了46490.9。 普票開了92385。 季度超了45萬了，那么增值稅是全額繳納還是只繳納專票的啊？
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你開的是3%的嗎？如果是的話，普通發票不需要交的。
2023 02/16 14:07
84784973 
2023 02/16 14:12
來的3%的，不是季度超過45萬需要全額繳納嗎？
郭老師 
2023 02/16 14:15
你好，是幾月份的，如果是第二季度開始的，3%的都是免增值稅的普通發票。
84784973
2023 02/16 14:18
那么這個免稅的賬怎么處理啊？
郭老師
2023 02/16 14:19
你好，季度末借應交稅費應交增值稅、貸營業外收入。
84784973
2023 02/16 14:25
去年子普票是免稅的賬上沒做應交稅費-增值稅啊？
郭老師
2023 02/16 14:27
那就不用做了就是了，借銀行存款，貸主營業務收入。
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