我查了，就是固定資產的本年累計不平 我是按固定清單來入的。

有看一下是不是需要補記憑證？或者調整單內容。兩者之間肯定有一個是準確，需要按照準確的調整。

9月是新開賬，我前面漏說了，所以有什么方法可以調不？

你現在是固定資產模塊跟總賬模塊的固定資產對不上，對不對？

對的，就是在固定資產模塊里面按清單入，平衡表里面的固定資產就不對了。

首先你要確定一下是差了哪個固定資產，然后呢你現在只能是通過補錄卡片或者在總賬里做憑證進行調整。

期末是平的，就是本年累計不平。

那是你開張的時候累計數不對嗎？

我現在正是開賬呢，還沒有啟用賬套，平衡表不平，所以不敢啟用

哦，那好說，那你就直接核對你錄入的期初科目余額。，看一下本年累計是少了哪一個科目的累積。

就是固定資產本年累計不對，我按清單入期末是對的，就是本年1-8月的累計折舊不對。

那你要核對一下差異的原因，然后調整就行了，必須先核對哦。

原因就是1-8月的累計折舊沒有，這個咋調整呢？

沒有集體折舊，首先要補計提折舊會影響累計折舊科目。利潤分配，未分配利潤科目。還有本年利潤

累計折舊期末有數據，但本年累計的數據不對，我這樣說，不知道明不明白了。

明白，明白，累計折舊的本年累計數就應該等于你本年計提的累計折舊。如果今年沒有計提，那你需要補計提。

我現在還沒有啟用賬套，這個要咋補提？

直接調整你現在錄入的數據就可以。