問題已解決
本年累計怎么把它平掉?



2018 12/19 16:43

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2018 12/19 16:54
年初86668是房租,誤記入電費物業費86668。十月份做分錄調帳,借預付帳款—房租86668貸預付賬款—電費物業費86668 本年累計電費物業費科目余額應該為什么不平呢?

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2018 12/19 21:27

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2018 12/19 21:34
重新發一下圖

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84784991 

2018 12/19 21:51
這是1月—11月的預付賬款。最后預付賬款—電費物業費本年累計余額貸方86668怎么平?

84784991 

2018 12/19 21:51
謝謝你了老師

84784991 

2018 12/20 12:22
這一筆相當于是把計入預付賬款—電費物業費的累計攤銷從預付帳款—房租轉出來。

84784991 

2018 12/20 12:22
不太明白

84784991 

2018 12/20 12:34
攤銷就是這樣做的。借,XX費用 1萬多,貸,預付賬款—房租 1萬多。沒有錯誤

84784991 

2018 12/20 12:39
原來付款,借,預付帳款—電費物業費,貸,銀行存款,是不是調整成原來付款,借,預付帳款—房租,貸,銀行存款,就對了?

84784991 

2018 12/20 13:49
調迷糊了

84784991 

2018 12/20 13:50
再捋一下

阿水老師 

2018 12/19 13:28
學員你好,
把款付掉,借,預付賬款,貸,銀行存款 即可。

阿水老師 

2018 12/19 18:32
學員你好,
房租你肯定每月分攤了。
借,費用,
貸,預付賬款。

阿水老師 

2018 12/19 21:46
學員你好,
老師教你思路啊,圖片這樣搞不明白的。
因為就那幾種可能的。

阿水老師 

2018 12/20 11:55
學員你好,
我看了下,
原來你付款,借,預付帳款—電費物業費,貸,銀行存款,
攤銷的時候,借,XX費用,貸,預付帳款—電費物業費
現在是發現電費物業費其實是房租,所以你做了
借,預付帳款—房租86668,貸,預付賬款—電費物業費86668
所以你還應該做一筆,
借,預付賬款—電費物業費86668,貸,預付帳款—房租86668
這一筆相當于是把計入預付賬款—電費物業費的累計攤銷從預付帳款—房租轉出來。

阿水老師 

2018 12/20 12:28
學員你好,
累計攤銷,你錯誤的每月是不是這么做的:
借,XX費用 1萬多,貸,預付賬款—電費物業費 1萬多
其實正確的應該是:
借,XX費用 1萬多,貸,預付賬款—房租 1萬多
那我們做個調整分錄:
借,預付賬款—電費物業費 貸,預付帳款—房租
是不是錯誤的分錄+調整分錄=正確的分錄了

阿水老師 

2018 12/20 12:37
學員你好,
如果你攤銷就是攤的房租,
那你之前支付的時候,是計的房租還是電費物業費呢?

阿水老師 

2018 12/20 12:46
學員你好,
你現在調整不了借,預付帳款—房租,貸,銀行存款,
你現在是付款用的是預付帳款—電費物業費,攤銷用的是預付賬款—房租,
那你做個分錄借,預付帳款—房租,貸,預付賬款—電費物業費
就把電費物業費調整為房租了。
做完這個分錄,應該電費物業費的本年發生額,借方與貸方都對了才對。

阿水老師 

2018 12/20 13:51
學員你好,
其實不難的。加油
