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問題已解決

收到客戶賬款項(xiàng)5萬,借銀行貸應(yīng)收,根據(jù)對(duì)帳單確認(rèn)收入借應(yīng)收貸收入,正式開發(fā)票又怎么計(jì)帳

84784962| 提問時(shí)間:2023 02/12 08:24
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好!正在為您解答,請(qǐng)稍后~
2023 02/12 08:36
廖君老師
2023 02/12 08:55
您好!為啥是根據(jù)對(duì)賬單確認(rèn)收入呢,是有合同約定嗎?我覺得對(duì)賬單確認(rèn)好能確認(rèn)收入,順便把票開了嘛,這樣也不會(huì)有增值稅涉稅風(fēng)險(xiǎn),我們有收入沒有稅金,不好解釋嘛
84784962
2023 02/12 10:17
當(dāng)月不一定結(jié)帳,所以先確認(rèn)收入,什么時(shí)候要開再開
廖君老師
2023 02/12 10:21
您好!那可以哦。順便把增值稅相關(guān)發(fā)給您參考  2.《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》(中華人民共和國財(cái)政部、國家稅務(wù)總局令第50號(hào))第三十八條規(guī)定,條例第十九條第一款第(一)項(xiàng)規(guī)定的收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天,具體為:   (1)采取直接收款方式銷售貨物,不論貨物是否發(fā)出,均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天;   (2)采取托收承付和委托銀行收款方式銷售貨物,為發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)的當(dāng)天;   (3)采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天,無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天;   (4)采取預(yù)收貨款方式銷售貨物,為貨物發(fā)出的當(dāng)天,但生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過12個(gè)月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等貨物,為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天;   (5)委托其他納稅人代銷貨物,為收到代銷單位的代銷清單或者收到全部或者部分貨款的當(dāng)天。未收到代銷清單及貨款的,為發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天;   (6)銷售應(yīng)稅勞務(wù),為提供勞務(wù)同時(shí)收訖銷售款或者取得索取銷售款的憑據(jù)的當(dāng)天; (7)納稅人發(fā)生本細(xì)則第四條第(三)項(xiàng)至第(八)項(xiàng)所列視同銷售貨物行為,為貨物移送的當(dāng)天。
84784962
2023 02/12 10:28
根本沒解決問題,先確認(rèn)收入,后開票,煙草公司都這么做,難道誰每個(gè)月都去開票嗎
廖君老師
2023 02/12 10:32
您好!我只是跟您說稅務(wù)上有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn),我也是商貿(mào)企業(yè),我就被稅務(wù)問起過。善意提醒哦
84784962
2023 02/12 10:56
申報(bào)末開票收入交稅,煙草公司今午給我們開的票也是備注去年的時(shí)間。沒問題,我只是問這個(gè)帳怎么做
廖君老師
2023 02/12 10:57
您好!不好意思,那我多回答了,請(qǐng)忽略。別生氣哦,祝您工作生活愉快!
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