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老師,就是對私轉的,也給開發票了,也確認收入了,現在賬上掛著這筆款,可以直接做其他應收款法人,貸客戶沖銷嗎

84784979| 提問時間:2022 07/29 09:28
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好 ;? 你們這個對私轉款 是轉給誰的; 你們 實際業務是什么;這樣好判斷的? ?
2022 07/29 09:31
84784979
2022 07/29 09:32
就是銷售貨物,客戶對私轉給法人了,然后票也開了也確認收入了
meizi老師
2022 07/29 09:34
你好 ;? ? 那法人記得 轉給你公司;? 是的; 掛其他應收款-法人 ; 對的? ?
84784979
2022 07/29 09:59
那老師,如果是去年的款了,去年確認收入了,一直掛著應收賬款,今年法人把款轉來了,借應收賬款,貸其他應收款法人,借銀行存款,貸其他應收款法人,這樣可以吧
84784979
2022 07/29 10:00
這個摘要該怎么寫
meizi老師
2022 07/29 10:10
?你好 ;? ? ? ? ?做 ; 借? ?其他應收款-法人貸應收賬款-某客戶;? ?收到; 借銀行存款貸其他應收款-法人; 這樣才平衡哈; 你科目不對的 ; 摘要寫 法人代收某客戶貨款?
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