00:10:00
問題已解決
物業公司去年沒有收物業費和其他收入。但是產生了保潔工資，保潔工資記賬記到了主營業務成本——物業管理成本科目，年末，就把主營業務成本直接記到本年利潤，然后虧損，這樣可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好沒有收入不記成本的? ?記在勞務 成本 這樣處理?
2023 02/09 14:04
84784954 
2023 02/09 14:06
哦哦 那就是把保潔工資 計入勞務成本？ 那勞務成本再怎么做賬？
玲老師 
2023 02/09 14:17
你好 有收入時 借主營成本，貸勞務 成本
84784954
2023 02/09 14:41
那沒有收入 就是勞務成本一直掛著？
玲老師
2023 02/09 14:51
你好 是的是這樣處理對?
84784954
2023 02/10 10:13
如果我去年沒有收物業費和其他收入，但是卻把保潔工資這種所有的成本都記在了主營業務成本里，主營業務成本直接轉到本年利潤了，變成了虧損，去年12月份的報表也已經提交了，怎么辦？正確嗎？還要改嗎老師
玲老師
2023 02/10 10:20
可以做更正分錄。借勞務成本。貸以前年度損益調整。
84784954
2023 02/10 10:23
不更正不行嗎？也就是說我這樣是錯的嗎？ 稅務局會查嗎？ 要是更正的話 是不是去年的報表也得更正？
玲老師
2023 02/10 10:28
是的您。是的，您的理解是正確的。
84784954
2023 02/10 10:32
額 我問的3個問題：1、不更正不行嗎？也就是說我這樣是錯的嗎？ 2、如果是錯的，稅務局會查嗎？影響大嗎？ 3、如果是必須要更正的，是不是去年的報表也得更正？是到稅務局更正嗎？
玲老師
2023 02/10 10:41
你好 1正確處理是更正? ?是錯的? 2 查到會讓調整 ，影響? 因為少交稅了了，3現在做更正分錄就可以 補稅款? ?
閱讀 77
描述你的問題，直接向老師提問
248
意見反饋
