00:10:00
問題已解決
年底確認收入20萬，發票沖紅了，帳沒調，次年怎么調整？ 借：應收賬款 -20.6 貸：以前年度損益調整替代主營業務收入 －20 應交稅費—— 應交增值稅（銷項稅額）-0.6
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
借應收負數
貸以前年度損益調整負數
貸銷項負數
2023 02/08 10:18
84785013 
2023 02/08 10:30
所得稅需要調整嗎？本身企業是虧損狀態
樸老師 
2023 02/08 10:36
同學你好
這個不需要的
84785013
2023 02/08 10:40
多確認了收入，企業在盈利的情況下，不就多交稅了嗎？要怎么調？分錄怎么做？
樸老師
2023 02/08 10:45
你這個不是沖減了嗎
84785013
2023 02/08 11:03
收入是減了，增值稅，所得稅交了啊
樸老師
2023 02/08 11:09
這個做了分錄都沖減了再做
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調整
這樣
84785013
2023 02/08 11:32
老師是不理解還是不懂分錄金額嗎
樸老師
2023 02/08 11:35
金額你上面不是寫了嗎
是２０呀
84785013
2023 02/08 11:46
借：應收賬款 -20.6 貸：以前年度損益 －20 應交稅費—— 應交增值稅（銷項稅額）-0.6
借：利潤分配－未分配利潤 14.85 應交稅費—— 應交稅費 5.15 貸：以前年度損益 20 這樣嗎
樸老師
2023 02/08 11:49
同學你好
第二個分錄不做應交稅費呀
84785013
2023 02/08 15:59
借：應收賬款 -20.6 貸：以前年度損益 －20 應交稅費—— 應交增值稅（銷項稅額）-0.6
借：利潤分配－未分配利潤 14.85 應交稅費—— 應交所得稅 5.15 貸：以前年度損益 20 這樣嗎
樸老師
2023 02/08 16:10
同學你好
借：應收賬款 -20.6 貸：以前年度損益 －20 應交稅費—— 應交增值稅（銷項稅額）-0.6
借：利潤分配－未分配利潤 20貸：以前年度損益 20
閱讀 508
描述你的問題，直接向老師提問
716
意見反饋
