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年底確認收入20萬,發票沖紅了,帳沒調,次年怎么調整? 借:應收賬款 -20.6 貸:以前年度損益調整替代主營業務收入 -20 應交稅費—— 應交增值稅(銷項稅額)-0.6

84785013| 提問時間:2023 02/08 10:17
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借應收負數 貸以前年度損益調整負數 貸銷項負數
2023 02/08 10:18
84785013
2023 02/08 10:30
所得稅需要調整嗎?本身企業是虧損狀態
樸老師
2023 02/08 10:36
同學你好 這個不需要的
84785013
2023 02/08 10:40
多確認了收入,企業在盈利的情況下,不就多交稅了嗎?要怎么調?分錄怎么做?
樸老師
2023 02/08 10:45
你這個不是沖減了嗎
84785013
2023 02/08 11:03
收入是減了,增值稅,所得稅交了啊
樸老師
2023 02/08 11:09
這個做了分錄都沖減了再做 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整 這樣
84785013
2023 02/08 11:32
老師是不理解還是不懂分錄金額嗎
樸老師
2023 02/08 11:35
金額你上面不是寫了嗎 是20呀
84785013
2023 02/08 11:46
借:應收賬款 -20.6 貸:以前年度損益 -20 應交稅費—— 應交增值稅(銷項稅額)-0.6 借:利潤分配-未分配利潤 14.85 應交稅費—— 應交稅費 5.15 貸:以前年度損益 20 這樣嗎
樸老師
2023 02/08 11:49
同學你好 第二個分錄不做應交稅費呀
84785013
2023 02/08 15:59
借:應收賬款 -20.6 貸:以前年度損益 -20 應交稅費—— 應交增值稅(銷項稅額)-0.6 借:利潤分配-未分配利潤 14.85 應交稅費—— 應交所得稅 5.15 貸:以前年度損益 20 這樣嗎
樸老師
2023 02/08 16:10
同學你好 借:應收賬款 -20.6 貸:以前年度損益 -20 應交稅費—— 應交增值稅(銷項稅額)-0.6 借:利潤分配-未分配利潤 20貸:以前年度損益 20
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