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老師好!22年己結賬,發現生產成本/材料有貸方余額,生產成本/制造費用也貸方余額。原因是材料領料領少了,入庫多。制造費用入庫時多入了。不知怎樣調整?

84785027| 提問時間:2023 02/07 21:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,原因是材料領料領少了,入庫多,制造費用入庫時多入了 需要補做材料領用分錄,需要做庫存商品入賬的沖銷分錄,制造費用入庫(你當時所做的分錄是?) ,
2023 02/07 21:56
84785027
2023 02/08 06:43
老師好!補做領料分錄明白了,庫存商品入賬沖銷,好像不好沖,因為庫存商品出庫了,當時做是借:庫存商品243.42 貸:生產成本/制造費用243.42
鄒老師
2023 02/08 08:03
你好,入庫多,就是做入庫的沖銷分錄(為什么不好沖呢?)
84785027
2023 02/08 08:39
這樣庫存商品少了243.42影響出庫金額,有些煩了
鄒老師
2023 02/08 08:40
你好,你之前描述的是入庫多了啊
84785027
2023 02/08 21:47
老師因為我考慮到,出庫分錄借:主營業務成本243.42貸:庫存商品243.42這金額已入成本了,我覺沖麻煩了。我可以直接沖利潤分配嗎?或者在1月入庫時少計243.42這金額?
鄒老師
2023 02/08 21:48
你好,在1月入庫時少計243.42,是產品完工入庫的時候少入賬了??
84785027
2023 02/08 21:52
好像對,那怎沖銷好,12月都入成本了
鄒老師
2023 02/08 21:53
你好,是產品完工入庫的時候少入賬了,那就應當補入賬 借:庫存商品,貸:生產成本?
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