專票跨月沖紅的操作步驟如下：1. 依據稅務機關規定，確定要沖紅的發票，錄入財務系統信息；2. 在財務系統中進行沖紅操作；3. 將沖紅發票信息登記在財務系統“發票核銷登記表”中；4. 依據稅務機關規定，憑借沖紅發票的“增值稅專用發票號碼、發票代碼、發票號碼”聯系當月開具發票的增值稅主管稅務機關；5. 將沖紅發票和沖紅原發票的復核件，以及本次沖紅的單據及憑證（交易兩方的沖紅申請書或其他支持材料）一并提交稅務機關備案；6. 將已沖紅的發票信息，記入財務系統“發票核銷登記表”中，作為本次沖紅成功的登記憑證；7. 嚴格按照規定，對沖紅發票進行報廢處理。