I：首先，我們要審查發(fā)票，確認(rèn)發(fā)票信息與所提供的材料一致。在審核通過后，我們按以下方法進(jìn)行入賬： 1、首先，將付款20萬以銀行轉(zhuǎn)賬方式付款給材料商，并錄入付款賬款； 2、將收到貨物10萬的金額錄入為“材料采購”（不需要發(fā)票）； 3、將發(fā)票12萬的金額錄入為“材料發(fā)票”，并錄入發(fā)票號碼，發(fā)票上對應(yīng)的金額及收款日期； 4、調(diào)整賬款，給材料商開具12萬的支票，支付剩余的款項。 此外，如果有任何疑問，請務(wù)必及時和財務(wù)人員聯(lián)系，以確保賬務(wù)準(zhǔn)確無誤。