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問題已解決
本來是要交稅的，由于之前留抵下來的加計抵減一直留著，所以不需要交稅了，這個分錄怎么做啊
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你好，其實這個不需要單獨做憑證。
2024 05/08 17:03
宋生老師 
2024 05/08 17:03
在申報表上面留底就可以了。
84784975 
2024 05/08 17:04
賬上應交增值稅余額貸方呢
宋生老師
2024 05/08 17:08
你好，這個一般是進項沒有抵扣完，它就是負數了。
84784975
2024 05/08 17:14
制造業加計抵減
84784975
2024 05/08 17:14
百分之五
84784975
2024 05/08 17:17
應交增值稅的余額=銷項-進項-留抵啊。關鍵是還多了個加計抵減
84784975
2024 05/08 17:18
應交增值稅的余額=銷項-進項-留抵=19000貸方余額
84784975
2024 05/08 17:18
之前進項多一直沒交錢
84784975
2024 05/08 17:24
應交稅費-應交增值稅-加計扣除？
宋生老師
2024 05/08 17:24
你好，你這個加計抵減的部分也會形成留底
84784975
2024 05/08 17:28
留抵的這部分一直沒做分錄，現在
借應交稅費-應交增值稅-加計扣除19
貸營業外收入19
還剩4萬多
宋生老師
2024 05/08 17:32
你好，這個沒事，你掛在賬上就行。
84784975
2024 05/08 17:34
老師都沒回答我的問題，哪個掛在賬上，我的分錄是對得
宋生老師
2024 05/08 17:37
你好！借應交稅費-應交增值稅-加計扣除19
就在這里就可以了
如果你要結轉，你可以借應交稅費-應交增值稅-代抵扣進項稅貸。應交稅費-應交增值稅-加計扣除19
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