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老師,請問一下2022年3月紅沖了去年12月的普票,今年應該怎么做分錄吖?去年第四季度免稅,我已經結轉到營業外收入了。借應交稅費應交增值稅 貸營業外收入。我現在做借 以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅 貸應收賬款 沖掉 借利潤分配未分配 貸以前年度損益調整 這樣對不對呀?應交稅費應交增值稅不平

84784981| 提問時間:2023 02/05 12:14
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
答:你的分錄是正確的,但是應交稅費應交增值稅不平,所以你還需要在做新的分錄。具體而言,你應該做一條借應交稅費應交增值稅、貸以前年度損益調整的分錄,將去年12月的普票入賬,并沖抵今年應交稅費應交增值稅;同時,你還需要做一條借利潤分配未分配、貸以前年度損益調整的分錄,將未入賬的普票轉入利潤分配未分配,以便在未來完成結轉。
2023 02/05 12:24
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