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今年發(fā)現(xiàn)12月份賬務(wù)處理有一筆錯誤,做的是庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入,實際應(yīng)該是應(yīng)收賬款怎么調(diào)賬呢?

84785020| 提問時間:2023 02/04 14:36
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的,重做一個正確的
2023 02/04 14:38
84785020
2023 02/04 15:16
這個不用做以前損益調(diào)整?
易 老師
2023 02/04 20:00
您這個已經(jīng)用了主營業(yè)務(wù)收入,沒有數(shù)據(jù)差異的話不需要只需要調(diào)一下資產(chǎn)類別。
84785020
2023 02/05 09:21
那我應(yīng)該怎么做賬呢,主要是去年分錄是這樣寫的,借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入 本年應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢
易 老師
2023 02/05 09:46
借:應(yīng)收賬款貸:庫存現(xiàn)金
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