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老師，2023年12月檢查賬務處理的時候發現2020年有一筆分錄做錯了，當時做的是借：預收賬款14萬 應收賬款3萬貸：主營業務收入 應交稅費 現在發現之前掛賬是掛在應收賬款的貸方的，收款時不應該沖減預收賬款的，應該做應收賬款借方的，現在怎么調整了
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你們當時的分錄是怎么做的呀 借：預收賬款14萬 應收賬款3萬 貸：主營業務收入 應交稅費 是這個嗎
2024 01/09 15:18
84785046 
2024 01/09 15:31
是這樣做的
王璐璐老師 
2024 01/09 15:37
借：應收賬款? ?14? 貸：預收賬款? 14? ? ? 你們實際這個分類是做的確認收入的嗎
84785046
2024 01/09 15:43
當時是開了發票做的收入了的
王璐璐老師
2024 01/09 15:51
借：應收賬款? ?14? 貸：預收賬款? 14? ?做這個可以的哈? 正確開發票做收入的是? ?借：應收賬款? ??貸：主營業務收入 應交稅費
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