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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們單位2021年全年財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入金額和增值稅申報(bào)表上的銷售額，這兩個(gè)數(shù)字不一樣。我們是物業(yè)公司，收款在前，收款時(shí)就繳納了增值稅，所以增值稅申報(bào)表上的銷售額是根據(jù)稅金倒推的，而財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入是每個(gè)月進(jìn)行分?jǐn)偟模赃@兩個(gè)數(shù)不一致。現(xiàn)在我在做所得稅匯算清繳，提示說，這兩個(gè)數(shù)字相差挺大，請(qǐng)問我要如何處理嗎？謝謝！
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對(duì)于您遇到的問題，您應(yīng)該先重新核算財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入金額和增值稅申報(bào)表上的銷售額的差額，弄清楚有沒有稅金計(jì)算的錯(cuò)誤，若如此，可以根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處理，以確保申報(bào)的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。此外，在匯算清繳過程中，您還可以依據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》中的規(guī)定，采取一些特殊處理措施，以減少匯算清繳的負(fù)擔(dān)，比如延期匯算清繳，提前匯算清繳等。
2023 02/03 16:48
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