借應(yīng)收帳款，貸預(yù)付賬款啥。建賬期初沒有錄入這個(gè)300萬呢

請問二級科目就是這個(gè)供應(yīng)商嗎

是的，就是那樣子的呀

期初并沒有掛這個(gè)300萬的預(yù)付，有影響嗎

之前沒掛賬，那收到存款時(shí)怎么做平了？

老師，重新建賬的時(shí)候，對于應(yīng)收應(yīng)付這塊總是有疏漏的，不可能每個(gè)都十分準(zhǔn)確。現(xiàn)在遇到的情況就是期初沒有這個(gè)供應(yīng)商的任何數(shù)據(jù)，但是現(xiàn)在收到了700萬的發(fā)票，付出去了400萬的尾款。請問剩下的300萬應(yīng)付該如何平掉

得查一下付的這筆錢是哪里來的？

是各種你借我還得出的一個(gè)300萬，很復(fù)雜。請問可以借應(yīng)付賬款300萬，貸利潤分配-未分配利潤嗎

那就掛老板的往來呀，是老板付的