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稅務稽查虛開發票的話咋調增企業所得稅? 21年開70萬發票沖的20年的暫估,這樣要怎么調增企業所得稅啊?這兩年的稅率還不一樣能調增到21年的嗎? 第一張是暫估的分錄,第二張是沖暫估的分錄

84784951| 提問時間:2023 02/01 16:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款,對方企業 貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整 貸利潤分配,未分配利潤 你這個抵扣的所得稅嗎?
2023 02/01 16:03
郭老師
2023 02/01 16:03
是抵扣了,就需要在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
郭老師
2023 02/01 16:03
按照2021年的稅率補稅。
84784951
2023 02/01 17:50
管理員讓我們寫個情況說明,可以怎么寫?
84784951
2023 02/01 17:52
按照2021年的稅率補稅。這個是自己補在20還21的
郭老師
2023 02/01 18:00
這個實際就是虛開的發票嗎。
84784951
2023 02/02 09:49
買的發票吧,我也不知道是不是
郭老師
2023 02/02 09:51
你好,你得確定一下這個是不是虛開發票,如果是的話,本單位在某某時間收取某某企業開具的某某發票金額、稅額、發票號碼、代碼,由于業務不真實,單位抵扣了企業所得稅某某金額,現需要補交調整。
84784951
2023 02/02 09:58
需要主動說明這些嗎?不會有什么后期的影響?
郭老師
2023 02/02 09:59
成本不允許抵扣,需要補稅。
84784951
2023 02/02 10:01
那個公司異常,然后有給我們開過發票,現在查到我們有收到那個公司發票,所以讓我們寫情況說明,這個情況下是需要主動說明業務不真實,單位抵扣了企業所得稅某某金額,現需要補交調整。這樣嗎?由于沒做過所以不知道
郭老師
2023 02/02 10:01
對,是的,是這么做的,這個就是虛開發票。
84784951
2023 02/02 10:02
那承認了業務不真實不會有什么處罰不?依照補稅就可以啦?
郭老師
2023 02/02 10:06
說白了,你們單位就是買發票 以后稅務局嚴查
84784951
2023 02/02 10:08
那就是調到21年費用調增這樣操作嗎
郭老師
2023 02/02 10:11
對,是的,是這么做的。
84784951
2023 02/02 10:13
21年開70萬的那個發票我是沖的20年的暫估的哦,那現在做調增,我還是調增到21年的費用里,可以這樣操作嗎
郭老師
2023 02/02 10:14
對的,沒有問題的,這個有什么問題嗎?
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