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電子普通發票跨越作廢的話怎么作廢?以及申報的話怎么操作?

84785006| 提問時間:2023 01/31 12:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,在開票系統里面有一個發票管理,負數發票開具,填寫之前的藍字發票號碼代碼,下一步就可以了, 如果是一般納稅人,在開具的其他發票填寫負數。
2023 01/31 12:58
84785006
2023 01/31 12:59
那我的賬務需要今年紅沖重新做藍字的么? 因為是去年12月份的,發票也是12月份的,金額都一樣
84785006
2023 01/31 12:59
我們是小規模申報的話怎么整?
郭老師
2023 01/31 13:01
你好,那就紅沖收入,然后再做發票的一正數一負數,申報的時候也是零申報。
84785006
2023 01/31 13:03
那就是做一個紅字負數紅沖一下的 ,在做一個藍子的正數收入就成是吧。申報因為去年已經申報過了,今年就零申報就行哈
郭老師
2023 01/31 13:06
是的,是的,是這么做的。
84785006
2023 01/31 13:13
老師,現在小規模開發票是3%還是1%
郭老師
2023 01/31 13:14
現在稅率1%的政策參考。
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