紅沖發票的操作步驟如下： 1、首先，準備相應的票據，如已經開具的發票； 2、根據紅字發票的規定，在原發票上簽章并加蓋紅沖章； 3、其次，在發票上填寫“紅沖”字樣，并將原發票的發票號碼、發票金額和開具日期等信息，準確無誤地填寫在紅沖發票上； 4、紅沖發票所需要的資料如下：發票代碼、發票號碼、發票購買方稅務登記號碼、發票銷售方稅務登記號碼、發票金額、開票日期等信息； 5、最后，在發票上蓋上“紅字發票”的聯章，完成紅沖發票的開具； 拓展知識：紅字發票是通過經營者對已開具發票進行紅沖處理，采用書面形式提出申請，由主管稅務機關核準后開具的稅務發票。采用紅字發票銷售方收入減少，購買方扣稅申報增加，從而實現增值稅稅款正確繳納的目的。