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問題已解決
現在賬面是這個情況：2022年暫估400萬 2023年沖銷做進項發票200萬 但是由于2023年1月銷售收入少只能沖銷200萬做進項 2023年2月也沒有收入了 這樣5月之前沖銷不了這些暫估入庫怎么辦
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你好，那多暫估的那一部分就需要調燈。
2023 01/30 15:24
郭老師 
2023 01/30 15:24
匯算清繳之前發票沒有到的，需要調增。
84784984 
2023 01/30 15:30
發票都到了 問題是以前稅負高積攢了好多進項發票沒有認證 現在收入少認證不了這些發票 暫估也沖銷不了怎么辦
郭老師
2023 01/30 15:31
你好，認證不了，你做到應交稅費待認證就是了，不用非得發票認證了才能做賬。
84784984
2023 01/30 15:35
那添加一個科目 應交稅費-待認證 這樣把沒有認證的材料做到這里面 那2022年暫估的沖銷做到這里面可以嗎 不認證還需要調增嗎
以后認證的時候直接轉入還是沖銷轉
郭老師
2023 01/30 15:38
你好，只要有發票就不需要調整，沒有認證沒有關系的，可以的。
84784984
2023 01/30 15:39
那1月份把2022年暫估的沖銷做到待抵扣里面也不用調增了吧
郭老師
2023 01/30 15:41
的是的，不需要調增的，你只需要有發票就行，和你的增值稅沒有關系啊。
84784984
2023 01/30 15:42
待認證進項稅額和進項稅額可以在一個總科目里嗎
郭老師
2023 01/30 15:46
都是應交稅費。下面的明細。
84784984
2023 01/30 16:26
摘要該怎么寫
郭老師
2023 01/30 16:28
你好
確認某某業務就可以
84784984
2023 01/30 16:29
購某某材料-暫未認證 這樣行么 還是直接不用標記 直接看待認證進項稅額
郭老師
2023 01/30 16:32
可以的，可以這么做的。
84784984
2023 01/30 16:43
這樣當月發票聯附上 抵扣聯認證的時候用是這樣吧
郭老師
2023 01/30 16:44
可以的，可以這么做的。
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