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老師您好。當年收到企業所得稅退稅的。借銀行貸所得稅。還得結轉嗎?借所得稅費用。貸本年利潤?

84784985| 提問時間:2023 01/28 12:31
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
老師您好,針對您的問題,具體情況如下: 一、收到企業所得稅退稅的,借銀行貸款時,是否得結轉。 答:借銀行貸款,如果是一次性還清所有款項,收款時,既可以結轉企業所得稅,也可以入庫現金或存放銀行,具體看公司財務實際情況而定。 二、借所得稅費用,貸本年利潤。 答:由于企業所得稅是一項稅收,而借款是一種融資手段,因此借款還有需要承擔一定的利息,另外,企業所得稅費用屬于財務成本,在準確核算企業盈利情況時,需要把這部分費用包括在內,所以貸本年利潤也是合理的做法。 總之,收到企業所得稅退稅,借銀行貸款時,應當根據具體實際情況,選擇合適的結算方式,并且要考慮企業所得稅費用是否要貸本年利潤,以保證公司準確統計本年度的實際收入支出情況。 拓展知識: 企業所得稅退稅的程序一般是:申報納稅申報表——征管機關審核——繳稅確認書——正式退稅通知——支取退稅款。憑此程序企業才能順利得到退稅金額,財務在計算業績時可以將退稅金額凈入,以避免稅收錯誤的發生。
2023 01/28 12:41
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