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增值稅申報填了未開票收入,如果后期這些未開票的開票了,怎么填寫申報數據?未開票收入那里做負數嗎?

84784990| 提問時間:2023 01/28 12:02
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
如果已開票的收入在增值稅納稅申報表中已減免,則應在增值稅納稅申報表中采用反向補登的方式,在原有報表中未開票收入欄中填入負數,并結合該筆交易的發票和財務憑證,完成報表信息核對。企業要注意,如果采用反向補登的方式,在申報表中未開票收入欄填寫負數,對所納稅人地方稅收會有影響,因為如果開票后,企業其實是只是把原來稅收少繳的稅收補繳了,因此要充分考慮影響,及時與主管稅務機關進行溝通。 拓展知識:增值稅反面補登是指企業經過后續文書了解或稽查檢查結果發現,原已申報的納稅申報表存在增值稅未申報或申報不足的情況,可以申報部分未申報的稅款金額或補足申報不足的稅款金額,并在下一期稅款申報報表上反面補登。
2023 01/28 12:12
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