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老師，關于增值稅申報表附表一開票數據的填寫，我們單位開票一般是隔月開票，增值稅所屬期是2022年1月的申報數據填了未開票收入，2月開票開的這部分1月填報的未開票收入，那我2月申報表附表一應該怎么填呢? 因為1月已經填了未開票收入了，這部分是不是不用填了，如果不填，那么 開票數據 就和 2月申報數據不一致，這樣可以嗎？
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你好，按開票金額填寫，在無票收入的地方減掉一月份的
2022 03/10 08:06
84784994 
2022 03/10 08:09
未開票收入可以填負數嗎？但是上次電聯12366說未開票收入填負數，之后ETAX申報會報錯。我們有兩家公司去年年底為了保證21年申報數據和賬面收入一致 未開票填了負數，結果今年申報每個月未開票收入都比對不通過。
QQ老師 
2022 03/10 08:13
你好，你二月不是還有未開票收入嗎？沖減一月份只是減少你二月的未開票收入，不一定是負數
84784994
2022 03/10 08:20
二月就是確認的收入很少 所以沒有未開票收入
QQ老師
2022 03/10 08:21
你好，這就需要和你們專管員溝通一下了，各地的處理方式是有差別的，你可以填寫負數使當月收入總額零停止，剩余的復數寫到三月份
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