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本月計提10000,下月實際發放11000 補計提1000元工資: 借:管理費用等 1 000 貸:應付職工薪酬——工資 1 000 本月計提10000,下月實際發放9000 沖銷多計提的1000元工資 借:管理費用等 -1 000 貸:應付職工薪酬——工資 -1 000  老師請問,這沖銷多計提的以及補計提工資,是年末一次性處理,還是下月就處理?

84784950| 提問時間:2017 08/24 11:17
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速問速答
方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,會計師
下月就處理
2017 08/24 11:19
84784950
2017 08/24 14:28
怎么會計學堂的其他老師說到年末一次性處理呀?
方亮老師
2017 08/24 14:41
應該隨時處理的,否則不符合權責發生制。
84784950
2017 08/25 11:13
5月份 借;銀行存款  1900000   貸:短期借款 1900000   計提利息費用 借:財務費用 20300  貸:應付利息 20300  支付利息費用 借:應付利息 5000  貸:銀行存款 5000  請問5月計提了20300元的利息費用而實際只支付了5000元到下月時這多余的20330-5000=15330需要沖銷嗎?
84784950
2017 08/25 11:14
老師,我公司找六位個人共借款一百九十萬,每月計提利息二萬零三百元,其中有位每月支付利息,其余五位到期一次還本付息。
方亮老師
2017 08/25 11:20
需要沖銷的。
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