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某工業企業為一般納稅人,適用增值稅稅率16%。2018年10月5日購進貨物取得增值稅專用發票,注明金額450000元,增值稅稅額76500元,支付給運輸單位的運輸費用(不含稅)22500元,取得運輸業增值稅專用發票,增值稅稅額2475元,款項均以轉賬支票支付。本月將已驗收入庫貨物的80%零售,取得含稅銷售額585000元,存入銀行;20%用于本企業集體福利。本月取得的發票已經通過認證。計算該企業當月應繳納增值稅稅額。

84784994| 提問時間:2023 01/26 14:54
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
當月本企業應繳納增值稅稅額=貨物取得增值稅稅額+運輸服務取得增值稅稅額-銷售額增值稅稅額。 即 當月本企業應繳納增值稅稅額=76500+2475-585000*16%=-31901.25元 拓展知識:一般納稅人消費型行業商品銷售,增值稅稅率通常為16%、11%或6%;服務型行業增值稅稅率一般為6%。一般納稅人抵扣應稅消費品銷售額,可以選擇月度抵扣或季度抵扣,月度抵扣額上限不得超過當月實際應納稅額的10%,季度抵扣額上限不得超過當季實際應納稅額的30%。
2023 01/26 15:01
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