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科目余額表其他應付款借方累計少一筆18萬 這個月還怎么做賬

84784958| 提問時間:2023 01/22 13:36
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
若某月科目余額表中發現其他應付款借方累計少一筆18萬,那么需要做以下處理: 1、首先,根據會計憑證檢查是否確定缺失的18萬。可以通過查詢上月結轉應付款項,檢查這筆差額是否是由發生在上月未記賬造成的; 2、若確定存在缺失科目,應當查開補錄憑證,利用補錄憑證將未記賬的18萬補記; 3、檢查各科目的余額是否和本月憑證相符,它們應在每月期末都要進行余額檢查; 4、及時調整本月的賬務處理,以及完成本月的結賬工作。 拓展知識:補錄憑證的概念及作用。 補錄憑證,又稱補登憑證,是指新增加一張會計憑證來補寫在日常交易處理中未記錄或少記錄,少分錄或錯分錄的憑證。補錄會計憑證有助于正確地披露業務發生的事實,確保管理者全面、準確地知道企業的資產負債情況、收入狀況及現金流量狀況,有助于調整賬務處理,從而更好地反映實際的經濟狀況。
2023 01/22 13:43
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